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崗位職責
一、內控體系建設與完善
1、深入了解公司地產、商業(yè)、物業(yè)各業(yè)務板塊流程，牽頭制定并持續(xù)優(yōu)化財務內部控制管理制度、流程及標準，更新風險地圖與內部控制規(guī)范，確保內控體系與公司戰(zhàn)略及業(yè)務發(fā)展相適配。
2、組織各部門開展內控自查工作，定期進行全面檢查，監(jiān)督制度在實際業(yè)務中的落地執(zhí)行情況，及時發(fā)現并解決潛在問題。
二、審計計劃執(zhí)行
1、依據公司年度經營計劃與風險評估結果，制定詳盡的年度內部審計計劃，涵蓋財務審計、業(yè)務流程審計、采購審計、銷售審計等各類專項審計項目。
2、在審計過程中，嚴格按照審計準則，規(guī)范編制審計工作底稿，全面、客觀撰寫審計報告。精準識別業(yè)務風險點，認真執(zhí)行內控測試，針對發(fā)現問題提出切實可行的整改建議，并跟進整改落實情況，確保問題整改形成閉環(huán)管理。
三、風險識別與評估
1、聚焦重點領域，開展深度風險評估工作。通過數據分析、流程梳理等手段，識別影響財務目標與業(yè)務目標達成的各類風險因素，進行科學風險評級，形成詳細風險清單，并制定針對性風險應對方案。
2、持續(xù)監(jiān)控公司經營數據與財務指標變化，及時察覺異常波動，深入分析潛在風險并發(fā)出預警，為管理層決策提供有力支持。
四、內外部協調溝通
1、積極對接公司各部門、外部審計機構以及監(jiān)管部門，配合完成各類審計檢查工作，及時提供準確資料，協調解決檢查過程中出現的問題。
2、組織開展內控知識培訓與宣導活動，提高各業(yè)務部門員工風險控制意識，促進公司整體內控文化建設。
五、整改跟蹤與優(yōu)化
對審計發(fā)現問題的整改情況進行全程跟蹤，建立整改臺賬，定期評估整改效果，推動公司業(yè)務流程優(yōu)化與管理水平提升。針對舞弊、瀆職等違規(guī)行為，組織開展專項調查，嚴肅處理相關責任人，維護公司利益與正常運營秩序。

任職資格
一、學歷與專業(yè)：本科及以上學歷，會計、審計、財務管理、經濟類等相關專業(yè)優(yōu)先。
二、工作經驗：具備 5 年以上內控審計、風險管理或會計師事務所工作經驗，擁有房地產、商業(yè)運營、物業(yè)管理行業(yè)經驗者優(yōu)先考慮。熟悉行業(yè)內常見財務風險點與內控管理難點，能夠快速適應公司業(yè)務特點開展工作。
三、專業(yè)知識與技能
1、精通內部審計準則、內控框架（如 COSO）、財務審計流程以及風險管理方法，具備扎實專業(yè)知識功底。
2、擁有較強數據分析能力，熟練運用 Excel、PPT 等辦公軟件，能夠通過數據挖掘發(fā)現潛在問題與風險線索。具備注冊會計師（CPA）、內部審計師（CIA）或中級會計職稱者優(yōu)先。
四、綜合能力
1、邏輯思維清晰，原則性強，對風險具有高度敏感度和合規(guī)意識，能夠在復雜業(yè)務環(huán)境中準確識別風險并做出合理判斷。
2、具備優(yōu)秀溝通協調能力，能夠與不同部門人員進行有效溝通，推動審計工作順利開展以及問題整改落實。擁有良好報告撰寫能力，能夠清晰、準確闡述審計發(fā)現與建議。